| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
12.000.000,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
12.000.000,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
5.085.671.400,00 |
200.000.000,00 |
4.885.671.400,00 |
3,93 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
2.647.609.000,00 |
0,00 |
2.647.609.000,00 |
0,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
10.057.800,00 |
0,00 |
10.057.800,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
2.428.004.600,00 |
200.000.000,00 |
2.228.004.600,00 |
8,24 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
1.160.606,21 |
0,00 |
1.160.606,21 |
0,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
1.160.606,21 |
0,00 |
1.160.606,21 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
5.098.832.006,21 |
200.000.000,00 |
4.898.832.006,21 |
3,92 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
34.500.000,00 |
0,00 |
34.500.000,00 |
0,00 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
34.500.000,00 |
0,00 |
34.500.000,00 |
0,00 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
28.136.000,00 |
0,00 |
28.136.000,00 |
0,00 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
900.000,00 |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
|
02.01.90 |
Pembangunan/Pemeliharaan Balai Pelatihan Milik Desa |
23.610.000,00 |
0,00 |
23.610.000,00 |
0,00 |
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
893.929.061,53 |
0,00 |
893.929.061,53 |
0,00 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
41.400.000,00 |
0,00 |
41.400.000,00 |
0,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
279.180.000,00 |
0,00 |
279.180.000,00 |
0,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
9.907.326,00 |
0,00 |
9.907.326,00 |
0,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
176.083.191,10 |
0,00 |
176.083.191,10 |
0,00 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
59.040.000,00 |
0,00 |
59.040.000,00 |
0,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
35.216.638,22 |
0,00 |
35.216.638,22 |
0,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
48.000.000,00 |
0,00 |
48.000.000,00 |
0,00 |
|
01.01.90 |
Honorarium Staf Perangkat Desa |
39.600.000,00 |
0,00 |
39.600.000,00 |
0,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
69.510.606,21 |
0,00 |
69.510.606,21 |
0,00 |
|
01.03.01. |
Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan Desa |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
1.077.000,00 |
0,00 |
1.077.000,00 |
0,00 |
|
01.03.03. |
Pengelolaan Adminstrasi Dan Kearsipan Pemerintahan Desa |
1.637.000,00 |
0,00 |
1.637.000,00 |
0,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
2.310.000,00 |
0,00 |
2.310.000,00 |
0,00 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) |
2.966.000,00 |
0,00 |
2.966.000,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
3.498.000,00 |
0,00 |
3.498.000,00 |
0,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
2.103.000,00 |
0,00 |
2.103.000,00 |
0,00 |
|
01.04.06. |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan) |
2.632.500,00 |
0,00 |
2.632.500,00 |
0,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat |
2.010.000,00 |
0,00 |
2.010.000,00 |
0,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
5.400.000,00 |
0,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
|
01.04.09. |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
95.000.000,00 |
0,00 |
95.000.000,00 |
0,00 |
|
01.04.90 |
Monitoring Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Pemerintah Desa |
6.300.000,00 |
0,00 |
6.300.000,00 |
0,00 |
|
01.04.93 |
Pengelolaan Dan Administrasi Pemungutan Pajak Desa |
10.057.800,00 |
0,00 |
10.057.800,00 |
0,00 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
1.146.370.051,65 |
0,00 |
1.146.370.051,65 |
0,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
23.276.653,65 |
0,00 |
23.276.653,65 |
0,00 |
|
02.02.07. |
Pembinaan Dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Desa |
5.600.000,00 |
0,00 |
5.600.000,00 |
0,00 |
|
02.03.10. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
309.998.740,00 |
0,00 |
309.998.740,00 |
0,00 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
229.995.652,00 |
0,00 |
229.995.652,00 |
0,00 |
|
02.07.90 |
Pengadaan/Pemeliharaan Listrik Skala Desa |
577.499.006,00 |
0,00 |
577.499.006,00 |
0,00 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
379.456.544,99 |
0,00 |
379.456.544,99 |
0,00 |
|
03.01.02. |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa |
11.200.000,00 |
0,00 |
11.200.000,00 |
0,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
45.200.000,00 |
0,00 |
45.200.000,00 |
0,00 |
|
03.02.04. |
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat Dan Kegamaan Milik Desa |
6.168.250,31 |
0,00 |
6.168.250,31 |
0,00 |
|
03.02.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) |
221.987.850,00 |
0,00 |
221.987.850,00 |
0,00 |
|
03.02.91 |
Pembinaan Keagamaan Desa |
8.500.000,00 |
0,00 |
8.500.000,00 |
0,00 |
|
03.03.01. |
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota |
35.740.000,00 |
0,00 |
35.740.000,00 |
0,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
16.124.000,00 |
0,00 |
16.124.000,00 |
0,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa |
7.154.000,00 |
0,00 |
7.154.000,00 |
0,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
15.476.000,00 |
0,00 |
15.476.000,00 |
0,00 |
|
03.04.90 |
Pelatihan Tpk Desa |
11.906.444,68 |
0,00 |
11.906.444,68 |
0,00 |
| 04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
267.227.500,02 |
0,00 |
267.227.500,02 |
0,00 |
|
04.01.99. |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan Dan Perikanan Desa |
223.600.000,02 |
0,00 |
223.600.000,02 |
0,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
12.257.500,00 |
0,00 |
12.257.500,00 |
0,00 |
|
04.06.01. |
Pembentukan Bum Desa (Persiapan Dan Pembentukan Awal Bumdesa) |
31.370.000,00 |
0,00 |
31.370.000,00 |
0,00 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
30.000.000,00 |
0,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
05.02.01. |
Penanganan Keadaan Darurat Desa |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.779.619.158,19 |
0,00 |
2.779.619.158,19 |
0,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
2.319.212.848,02 |
200.000.000,00 |
2.119.212.848,02 |
1.159,61 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
30.169.903,96 |
0,00 |
30.169.903,96 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
30.169.903,96 |
0,00 |
30.169.903,96 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
30.169.903,96 |
0,00 |
30.169.903,96 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
2.349.382.751,98 |
200.000.000,00 |
2.149.382.751,98 |
|
Timotius
04 Februari 2025 10:26:13
Mantap desa Betok Jaya sudah semakin maju...